Mit Auswahl des Importtyps 'Artikel' können Sie neue Artikel importieren oder vorhandene Einträge ersetzen.
Um bei automatischer Nummerierung von Artikeln, Ersatzteilen und Leistungen in der Warenwirtschaft für den Neuimport dieser Stammdaten die Nummerierung aus der Importdatei zu übernehmen, aktivieren Sie die Option Import: Artikel/ET-Nr. abweichend vergeben (mention Warenwirtschaft, Registerkarte Stammdaten unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines).
Siehe auch:
Hilfe zur Warenwirtschaft
Kategorie
Wird die Import-Art Neu bzw. für die Import-Art Ersetzen die Möglichkeit gewählt, nicht gefundene Nummern einzufügen, ist hier eine Artikelkategorie anzugeben. Diese Kategorie muss in Tabelle Kategorien Artikel enthalten sein. Über die Auswahl-Schaltfläche kann auf die Tabelle zugegriffen werden. Die hier angegebene Kategorie wird beim Import in den Datensätzen übernommen, die in der Quelldatei im entsprechenden Feld keinen bzw. keinen gültigen Wert enthalten.
Lieferant
Wird hier ein Lieferant angegeben, kann dieser beim Import in den Datensätzen übernommen werden, die in der Quelldatei im entsprechenden Feld keinen bzw. keinen gültigen Wert enthalten. Der Lieferant muss in mention Warenwirtschaft unter Stammdaten / Lieferanten bereits erfasst sein. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das Fenster Suchen Lieferanten, über das durch Eingabe von Suchbegriffen der gewünschte Lieferant ermittelt werden kann.
Beim Ersetzen kann zur eindeutigen Zuordnung der Datensätze beim Import von Artikelstammdaten im Fenster Importschema ändern das/die Referenzfeld(er) aus der Importtabelle (Bereich Von) alternativ den/dem folgenden, oben im Bereich Nach aufgeführten Feld(ern) zugewiesen werden:
Ist in der Importdatei die bei Ihnen gespeicherte Artikelnummer enthalten, ordnen Sie diese dem Feld Nummer zu
Ist in der Importdatei nicht Ihre Artikelnummer, sondern die bei Ihnen in den Artikeln gespeicherte Herstellernummer enthalten, ordnen Sie diese dem Feld Hersteller-Nr. zu (alphanumerisch, max. 60-stellig)
Sind die Herstellernummern nicht eindeutig, ordnen Sie zusätzlich den Hersteller (über Schaltfläche Formel das Hersteller-Kürzel in Hochkommas angegeben, z.B. 'HER') oder den Geschäftsbereich zu.
Ist in der Importdatei nicht Ihre Artikelnummer, sondern der bei Ihnen in den Artikeln gespeicherte EAN-Code enthalten, ordnen Sie diesen dem Feld EAN-Code zu. Ist der EAN-Code nicht eindeutig, kann zusätzlich der Geschäftsbereich zugeordnet werden.
Ist in der Importdatei nicht Ihre Artikelnummer, sondern die bei Ihnen in den Artikeln gespeicherte Katalognummer enthalten, ordnen Sie diese dem Feld Katalog-Nr. zu
Ist in der Importdatei nur die Bestellnummer der Artikel beim Lieferanten enthalten, ordnen Sie
a) diese dem Feld Bestell-Nr. und
b) die Stammdatennummer des Lieferanten über die Schaltfläche Formel (z.B. '70008' für Lieferant 70008) dem Feld Lieferant zu
Achtung: Werden die folgenden Felder nicht als Referenzfelder verwendet, sind die Spalten der Importdatei den jeweiligen Feldern weiter unten zuzuordnen:
EAN-Code, Hersteller und Katalog-Nr. unter Stammdaten
Bestell-Nr. und Lieferant unter Lieferanten
Artikel mit aktivierter Option kein Import in den Stammdaten werden beim Ersetzen ausgeschlossen. Es ist damit auch nicht möglich, über den Import den Haken zu entfernen.
Wird die Import-Art 'Ersetzen' gewählt, können beim Import von Artikeln neben dem Einfügen oder Übergehen nicht gefundener Artikelnummern auch wahlweise doppelte Herstellernummern bzw. EAN-Codes übergangen oder importiert werden. Doppelte Herstellernummern bzw. EAN-Codes können dann nur importiert werden, wenn die eindeutige Zuordnung der Datensätze nicht über das Feld Hersteller-Nr. bzw. EAN-Code erfolgt.
Für die Import-Art 'Neu' kann bei Verwendung des Referenzfeldes Hersteller-Nr. mit aktivierter Option Doppelte Hersteller-Nr. ignorieren die Neuanlage von Artikeln bei vorhandener Hersteller-Nr. ausgeschlossen werden.
Die weiteren Daten, die für Artikel importiert werden können, befinden sich im mention Warenwirtschaft unter Stammdaten / Artikel auf folgenden Registerkarten/Fenstern:
Archiv (Ja=1), Aufwandpauschale (Ja=1), Automatisch (für EAN-Code, Ja=1), Benennung, Breite, Chargen verwalten (Ja=1), Dezimalstellen, Dummy (Ja=1), EAN-Code, EAR-Gewicht, Eigenschaft Seriennummern (nur mit Kelvin-Schnittstelle, numerisch, 1-stellig, Wert aus Tabelle Eigenschaften Seriennummernerfassung), Einkäufer (Bearbeiter-Nr. aus Tabelle Bearbeiter), EK(keine Versandkosten (Ja=1), EOL ab (Datum), erw. Benennung editierbar (Ja=1), Erweiterte Benennung, Etiketten (Keine=0, Typ 1=1, Typ 2=2 bis Typ 5=5, Script=6, Typ 6=7 usw. bis Typ 10=11), Geschäftsbereich (Kennzeichen aus Tabelle Geschäftsbereiche), gesperrt (Ja=1), Gewicht, Hersteller (Kürzel aus Tabelle Hersteller), Hersteller - Bezeichnung, Hersteller-Nr. intern (Achtung: keine Anzeige in den Stammdaten), Hinweis 1, Hinweis 2, Hinweis Typ 1, Hinweis Typ 1 und 2 (für Zuordnung des gleichen Typs für Hinweis 1 und 2; andernfalls verwenden Sie die separate Zuordnung von Hinweis Typ 1 und/oder Hinweis Typ 2; ohne=0; Einkauf/Verkauf=1, Einkauf=2, Verkauf= 3, nur Stamm=4, Wareneingang=5, Einkauf/Wareneingang=6, Einkauf/Wareneingang/Verkauf=7, Nur Stamm/PM=8), Hinweis Typ 2, Höhe, Katalog-Nr., kein Belegrabatt (Ja=1), kein EAN-Code (Ja=1), kein Import (Ja=1 - kann nur manuell zurückgesetzt werden!), Kein Rohertrag (EK= VK) (Ja=1), kein Sammeldruck (Ja=1), Kein Verkauf nach EOL (Ja=1), keine Komponente (Ja=1), Keine Kooperation (Ja=1), Keine Preisprüfung (Ja=1), Keine Provision (Ja=1), keine Versandkosten (für Verkauf; Ja=1), Lagerware (Ja=1), Länge, Manuelle Gruppe (Ja=1), Mengeneinheit (Nummer aus Tabelle Mengeneinheiten), MHD-Pflicht (Ja=1), MHD-Pflicht Tage (Anzahl Tage), nicht aktiv (Ja=1), nicht in Preisliste (Ja=1), nur im Inland (Ja=1), nur Komponente (Ja=1), ohne Bedarf (Ja=1), ohne Bestand (Ja=1), ohne Kalkulation (Ja=1), ohne Umbuchen (Ja=1), Paketindex, Produktmanager (Bearbeiter-Nr. aus Tabelle Bearbeiter), Seriennummer (Anzahl SN für Menge 1; Wert > 0 = seriennummernpflichtig), Seriennummer - Typ (beliebige Folge = 1, mit Kennzeichnung = 2), Sonderverkauf (Kürzel aus Tabelle Sonderverkauf), Variation 1 ID (ID aus Tabelle Definition Variationen), Variation 1 Kennzeichen (Wert der im Artikel gespeicherten Variation 1), Variation 2 ID (ID aus Tabelle Definition Variationen), Variation 2 Kennzeichen (Wert der im Artikel gespeicherten Variation 2), VK-Preis 0 (Ja=1), Volumen, Web-Seite, Weitere Barcodes - Barcode, Weitere Barcodes - Menge, Weitere Barcodes - Primärkey (interne lfd.Nr. in Tabelle barcodes)
Hinweis: Weitere Barcodes können auch mit dem Import-Typ Tabelle Barcodes zu Artikeln importiert werden.
Zusätzlich können die für Artikel-Stammdaten verwendeten benutzerdefinierten Felder zugeordnet werden (siehe unten: Benutzerdefinierte Felder:).
Siehe auch:
Hilfe zum Infosystem: Stammdaten - Artikel
Siehe auch:
EAN-Code automatisch speichern
Alternativ (Artikel-Nr. des Alternativartikels), Alternativ Online (Artikel-Nr. des Online-Alternativartikels), Amazon ASIN, Amazon FNSKU, Amazon SKU, Auftragsbezogen (Ja=1), Auslaufartikel (Ja=1), Aussenlager, Autorisierung (nur Einträge aus Tabelle Autorisierung), B-Ware AEL (Artikel = A), B-Ware Nummer (Artikel-Nr. des B-Ware-Artikels), Bemerkung 1, Bemerkung 2, Bemerkung 3, Bemerkung 4 (die Bemerkungs-Felder erscheinen hier mit der in den Voreinstellungen unter Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines auf der Registerkarte Stammdaten festgelegten Bezeichnung), Bezeichnung eBay, cop: Artikel-ID, Direktlieferung (Ja=1), Druck auf Kommissionierliste (Ja=1), eBay Produkt-ID, Egis: Artikel-ID (Artikel-ID bei Synaxon), Eingabe Bearbeiter (nur Einträge aus Tabelle Bearbeiter), Eingabedatum, Einheit Lagerort-Kennzeichen (nur für Gruppen), Einkauf Kostenart, Einkauf Kostenstelle, Einkauf Kostenträger, elektronische Lieferung (Ja=1), erw. Garantie (Kürzel aus Tabelle Garantiekennzeichen), erw. Garantie Monat(e), Externer Artikelstamm-Hinweis (Ja=1, Achtung: keine Anzeige in den Stammdaten), Fehlercode RS nicht aktiv (Ja=T), Filialartikel (Ja=1), Garantie Lieferant (Kürzel aus Tabelle Garantiekennzeichen), Garantie Lieferant Monat(e), Garantie (Kürzel aus Tabelle Garantiekennzeichen), Garantie Monat(e), Gerät (Ja=1), Gültig für (ohne Zuordnung = 0, Verkauf =1, Einkauf = 2, Beide = 3; Achtung: keine Anzeige in den Stammdaten), Gutschein (Ja=1), Intrastat-Nr., Intrastat-Nr. versiegeln (Ja=1), ISBN, Kein Ersetzen über Kategorie 3 (Ja=1), keine Montage (Ja=1), Kennzeichen, Kontrolle Kommissionierung (Ja=1), Lagerfilter Verkauf, Laufzeit, Leasing (Ja=1), Letzte Änderung, Mandantenfilter (Mandanten-Nr. mit Semikolon getrennt), Markierung (Kürzel aus Tabelle Markierungen), Nachfolger Kennzeichen AEL (A-Artikel, E-Ersatzteil), Nachfolger Nummer (Stammdaten-Nr. des Nachfolger-Artikels), Neos: Artikel-ID (Artikel-ID bei Nordanex), Nur Onlineverkauf (Ja=1), Öffentlicher Auftraggeber (Ja=1), Paketmaße (Kennzeichen aus Tabelle Paketmaße), Produktion: keine SNR (Ja=1), Produktionslager (nur für Gruppen), Rückgabebedingungen (eBay, Feld arebdescr), Speditionsartikel (Palette) (Ja=1), UPC, Update Artikel (Artikel-Nr. des Update-Artikels, muss in den Stammdaten vorhanden sein), Update Artikel AEL (Typ des Update-Artikels: Artikel = A), Ursprungsland (Land aus Tabelle Länderkennzeichen), Verkauf Kostenart, Verkauf Kostenstelle, Verkauf Kostenträger, Werbekosten (Ja=1), Zentralpflege (Ja=1), Zoll-Codenummer, Zubehör für RS 1, Zubehör für RS 2, Zubehör für RS 3 (jeweils Kürzel aus Tabelle Zubehör Werkstatt)
Anfangsbestand, Anforderung Tagesanfang, Angefordert Tagesanfang, Bestand, Bestand 2, Bestand 2 Tagesanfang, Bestand Online, Bestand Tagesanfang, Bestellt Tagesanfang, Eigenbestand Tagesanfang, Eigenverbrauch Tagesanfang, EK-Preis, EK-Preis rein, Fehlbestand Aktuell, Fehlbestand Tagesanfang, Für Vorfakturierte, Hersteller Rabatt (Betrag in Mandantenwährung), In Abwicklung Tagesanfang, In Produktion Tagesanfang, In Veredelung Tagesanfang, Inventurdatum, Lager, Letzte Bewegung, Letzte EK-Preise 1-4, Letztes WE-Datum, Max.Bestand, Reparaturbestand, Reparaturbestand Tagesanfang, Reserv. Auktionen, Reserv. Auktionen Tagesanfang, Reservierter Bestand Tagesanfang, Reservierter Bestand, Rücksendung Fremd Tagesanfang, Rücksendung Tagesanfang, Sperrbestand, Timestamp Bestände (für Tabelle aellager, siehe Timestamp nicht automatisch setzen), Umlagerung - Filiale Tagesanfang, Vorb. Auktionen Tagesanfang, Vorbestellungen Tagesanfang, Vorfakturiert Tagesanfang, WE-Bestand, WE-Bestand Tagesanfang, Wert Reparaturbestand
Zusätzlich können hier die für Artikel-Bestände verwendeten benutzerdefinierten Felder zugeordnet werden (nur für Importtyp Artikel).
Achtung: Werden Bestände und/oder Preise übergeben, ist die Zuordnung des Lagers (Kurzbezeichnung, wie in Mandanten- und Lagerzuordnung festgelegt) zwingend erforderlich!
Anzahl Tagesumsätze, durchschn. Tagesverkauf, Lieferzeit, Meldebestand, Meldebestand automatisch (Ja=1), Sicherheit (Ja=1), Sicherheitsbestand, Sicherheitsprozent (Sicherheit 'Ja' und Sicherheitsbestand oder -prozent nur bei automatischem Meldebestand), Sollbestand, Tage für Verkaufsmenge
Achtung: Werden Daten zur Bedarfsermittlung übergeben, ist die Zuordnung des Lagers unter Bestände (Kurzbezeichnung, wie in Mandanten- und Lagerzuordnung festgelegt ) zwingend erforderlich!
Siehe auch:
Hilfe zum Infosystem: Stammdaten - Bestand/Bedarf
Beschaffung, Dummy (Betrag), EK-Basispreis-Prozentsatz (Feld wird nicht verwendet), EK-Preis 2, EK-Preis 2 %, EK-Preis 2 nicht ändern (Ja=1), EK-Preis 3 (Anzeige mit eigener Beschriftung), EK: prozentual Beschaffung (Ja=1), EK: prozentual Gemeinkosten (Ja=1), EK: prozentual Handling (Ja=1), EK: prozentual Test (Ja=1), Elektron. Leistung (Ja=1), Empfohlener VK, Formel X, Formel Y, GEMA - Typ (Keine Angabe = 0, Inklusive = 1, Pflichtig = 2, GEMA - Wert (für GEMA-pflichtige Artikel), Gemeinkosten, Grundpreis - Koef., Handling, Inventurbewertung Bemerkung, Inventurbewertung Datum, Inventurbewertung Preis, kalk. Misch-EK-Preis, Keine Rundung (Ja=1), Mand.(GEMA je Mandant) (Ja=1), Online Versandkosten Typ, Online Versandkosten Wert, Preise - Dezimalstellen - EK, Preise - Dezimalstellen - VK, Preiseinheit,
je definierter Preisgruppe Staffelpreise Netto bzw. Brutto: Preisgr. [Kennzeichen Ihrer Preisgruppe] Staffel 1-10, Preisgr. [Kennzeichen Ihrer Preisgruppe] Staffel 1-10 Brutto,
je definierter Preisgruppe Netto-VK, Brutto-VK bzw. Kalkulations-Prozentsatz: Preisgr. VK-Preis [Kennzeichen Ihrer Preisgruppe], Preisgr. VK-Preis [Kennzeichen Ihrer Preisgruppe] Brutto, Preisgr. VK-Preis [Kennzeichen Ihrer Preisgruppe] Kalkulation,
allgemeine Preisgrenze von-bis: Preisgrenze (min. Preis), Preisgrenze (max. Preis), Preisgrenze (N/B)Art (Netto=1, Brutto=2),
für Preisgrenzen von-bis je Preisgruppe 1-6: Preisgrenze (max. Preis) 1-6, Preisgrenze (min. Preis) 1-6, Preisgrenze (N/B) 1-6 (Netto = 1, Brutto = 2),
Preisstaffel 1-4 (Menge), Sonder EK-Preis 2, Sonder EK-Preis 2 bis, Steuersatz (Nummer aus Tabelle MwSt-Sätze), Test, Timestamp EK-Preise (für Tabelle aelek), Timestamp VK-Preise (für Tabelle aelpwaeh, siehe Timestamp nicht automatisch setzen),
Wert Reparaturbestand, 'Zolllageraufschlag, %'
Die folgenden Felder (aus mention-Version bis V2013) sind für die Neuzuordnung nicht mehr zu verwenden:
VK 1-6 Staffel 1-10 (Netto), VK 1-6 Staffel 1-10 Brutto, VK-Kalkulation 1-6, VK-Preis 1-6 (Netto), VK-Preis 1-6 Brutto
Siehe auch:
Hilfe zum Infosystem: Stammdaten - EK-Preise
Hilfe zum Infosystem: Stammdaten - VK-Preise
Preise in Fremdwährung:
Verwenden Sie diese Felder zum Import fixer VK-Preise in Fremdwährung inkl. Zuordnung des Feldes Währung (Kürzel aus Stammdaten / Währungen) (Feldbezeichnungen wie unter Preise aber mit Nachsatz 'Wäh').
Kategorie, Kategorie - Bezeichnung, Kategorie 2, Kategorie 2 - Bezeichnung, Kategorie 2 - Lfd.Nr. (zuzuordnen beim Ersetzen), Kategorie 3, Kategorie 3 - Bezeichnung, Kategorie 3 - Lfd.Nr. (zuzuordnen beim Ersetzen), Lfd.Nr. (zu Kategorie, zuzuordnen beim Ersetzen), Sortierung (zu Kategorie 2)
Hinweis: Über die Zuordnung des Feldes Lfd.Nr. zur Kategorie im Importschema kann die entsprechende Kategorie in den Stammdaten ersetzt werden. Enthält das entsprechende Feld in der Quelldatei den Wert=0, wird in den Artikelstammdaten die erste Kategorie (auf Registerkarte Kategorien ) ersetzt (Wert=1 entsprechend die 2. Kategorie usw.). Kategorien werden dann für eine laufende Nummer, die größer als die Anzahl der Kategorien ist, hinzugefügt. Wird im Importschema das Feld Lfd.Nr. nicht zugeordnet, wird die Artikelkategorie stets hinzugefügt , wenn diese im Stammdatensatz noch nicht erfasst ist.
Abbildung 1-10, Erweiterte Katalogbezeichnung, Katalogbezeichnung
Abwertung-alle Läger (Feld wird nicht verwendet), Abwertung-Ausgleich (Aufwertung = negativer Betrag), Abwertung-Beleg-Nr., Abwertung-Bemerkung, Abwertung-Einkäufer (Bearbeiter-Nr. aus Tabelle Bearbeiter), Abwertung-Kennzeichen 1, Abwertung-Kennzeichen 2 (Kennzeichen aus Tabelle Kennzeichen Änderungen EK-Preise), Bemerkung, Bestell-Nr., bevorzugter Lieferant (Ja=1), Bonus, Bonus - Art (Pauschalbetrag = 0, Prozentual = 1), Bonus - Währung (Kürzel aus Stammdaten / Währungen), cop: EK-Preis, Datum, Egis: EK-Preis, EK-Preis, EK-PreisStaffel 1-10, Empfohlener VK, Fracht/Handling, Gültig bis, Inhaber (Ja=1), Lfd.Nr. (des Lieferanten im Artikel, zuzuordnen zum Ersetzen), Lief. Bestand, Lief. Bestand Online, Lieferant (Lieferanten-Nr.), Lieferzeit, Mindestbestellmenge, Neos: EK-Preis, Preisstaffel 1-10 (Menge zu EK-PreisStaffel 1-10), Produzent (Ja=1), Retourenpreis, Timestamp Lieferanten (für Tabelle aellief, siehe Timestamp nicht automatisch setzen), Währung (Kürzel aus Stammdaten / Währungen zum EK-Preis und Retourenpreis), Zoll sowie die in der Warenwirtschaft unter Voreinstellungen / Global / Benutzerdefinierte Felder auf Registerkarte Artikel-Lieferanten definierten Zusatzfelder (bis zu 10 möglich)
Siehe auch:
Hilfe zum Infosystem: Stammdaten - Artikel-Lieferanten
Kunde (Kunden-Nr.), Kunden-Bestell-Nr., Kunden-Bestell-Nr.2
Alternativ (Keine Angabe=0, Alternativ=1, Optional=2), Karton-EAN-Code, KartonNr., Kennzeichen AEL (A-Artikel, E-Ersatzteil, L-Leistung), Lauf.Nr. (zuzuordnen beim Ersetzen), Menge, Zubehör (Stammdaten-Nr. des Zubehörartikels)
Zusätzlich können hier die für Artikel-Zubehör verwendeten benutzerdefinierten Felder zugeordnet werden (nur für Importtyp Artikel und Artikelgruppen).
Datensatz-Nr. (zuzuordnen zum Ersetzen), Lager, Lagerort, Lagerort 1, Lagerort 2, Lagerort 3, Lagerort 4 (die Lagerorte 1-4 erscheinen hier mit der in den Voreinstellungen unter Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines auf Registerkarte Lagerorte festgelegten Bezeichnung), Lagerort VPE (Ja=1), Menge, Mindestbestand, Sammellagerort (SL) (Ja=1), Sollbestand, WE-Lagerort (WL) (Ja=1)
Zum Ersetzen von Lagerorten müssen Lager und Datensatz-Nr. des Lagerortes zugeordnet werden.
Zum Import der Artikelmerkmale verwenden Sie die Felder:
Kennzeichen, Preisschilder (Preisschilder drucken Ja=1), Preisschilder Reihenfolge, Sprache Kennzeichen (Kennzeichen aus Tabelle Sprachen), Wert, Wert - Text, Wert - Text in Fremdsprachen, Wert in Fremdsprachen (Wert jeweils in Wert und Wert - Text importieren)
Um bei Verwendung definierter Merkmale mit dem Artikelimport auch neue Merkmale und Merkmalgruppen anzulegen, sind die folgenden Felder zuzuordnen. Beachten Sie dabei, dass ein Merkmal immer nur einer Merkmalgruppe zugewiesen werden kann:
Auswahl aus, Bezeichnung Merkmale, Bezeichnung Merkmalgruppe, Datentyp (C - alphanumerisch, N - numerisch, D - Datum, P - Pfadangabe, M - Memo/Textfeld), Kennzeichen Merkmale, Kennzeichen Merkmalgruppe, Mengeneinheit, Sortierung, Sprache Kennzeichen, Standard
2. Titelzeile, Account Gutschein, Artikelzustand, eBay Kategorie 1, eBay Kategorie 2, Erscheinungsdatum, fester Preis, FSK, ID Shop, Keywords, Kurzbeschreibung, Lagerstatus, Laufzeit, Lieferzeit, max. Anzahl/Käufer, max. Menge, Meta Description, Meta Keywords, Meta Title, Online, Reihung/Sortierung, Rückgabebedingungen (Feld ael.arebretpol), Rückgabefrist, Rückgabekosten, Shop Kategorie 1, Shop Kategorie 2, Sonderangebot, Spezifikationen eBay, Spezifikationen Wert eBay, Template, Versand, Zahlart eBay, Zuordnung Accounts (Lfd.Nr. des Accounts aus der dsxml-Schnittstelle; mehrere können mit Komma getrennt angegeben werden)
Bei Verwaltung mehrerer Accounts ist für die Zuordnung Accounts zu beachten: sind dem Artikel alle Accounts zugeordnet, werden mit dem Import eines Accounts bzw. eines Teils der Accounts nur die importierten aktiv gesetzt. Ist im Artikel nur ein Teil der Accounts aktiv, werden die importierten hinzugefügt.
Bezeichnung, Breite, Gewicht kg, Höhe, Kennzeichen, Länge, Lieferant-Nr., Mandant Lieferant, Menge, Pflicht im Einkauf (Ja=1), Standard im Einkauf (Ja=1), Standard im Verkauf (Ja=1), Volumen
Benennung, Erweiterte Benennung, Erweiterte Katalogbezeichnung, Katalogbezeichnung, Keywords, Kurzbeschreibung, Meta Description, Meta Keywords, Meta Title, Sprache (Kennzeichen aus Tabelle Sprachen)
Gültig ab, Konto, Steuerart (Kürzel gemäß Anzeige in Tabelle Konten für Export in der Warenwirtschaft), Verkauf/Einkauf (V-Verkauf, E-Einkauf)
Kürzel für Steuerart:
mit Steuer (Inland): (leer)
ohne Steuer Drittland: O
i.g.Lief./Erwerb (ohne Steuer): I
innerbetrieblich: B
i.g.Lief. mit Steuer: S
Reverse-Charge: R
Online Mandantenabhängig (Ja=1), Sonderangebot Mandantenabhängig (Ja=1), Sonderkalkulation Mandantenabhängig (Ja=1)
Kennz. "Löschen": *-ein Wert, ***-Alle
Löschen Kategorie, Löschen Kategorie 2, Löschen Kategorie 3, Löschen Nummer, Löschen Zuordnung Accounts
Über diese Zuordnung ist es möglich, in den Stammdaten Artikel Kategorien, Kategorien 2 oder Kategorien 3 bzw. Stammdaten selbst zu löschen und zugeordnete Accounts zu entfernen.
Siehe:
Löschen von Stammdaten bzw. zugeordneten Kategorien, Accounts, Anschriften, Ansprechpartnern
Katalog-/Onlinedaten je Account:
Abbildung 1-10, Account (Nr. des Accounts), Artikelbeschreibung, Artikelname, Beschreibung, Erweiterte Katalogbezeichnung, externe ID als Schlüsselfeld (zuordnen zum Ersetzen), externe ID zum Importieren, Katalogbezeichnung, Keywords - Extern, Keywords - Online, Kurzbeschreibung - Extern, Kurzbeschreibung - Online, Lagerstatus, Meta Description, Online (Ja=1), Reihung/Sortierung, Sonderangebot, Suchalias
Siehe auch:
Hilfe zum Infosystem: Katalog-/Onlinedaten je Account
Timestamp:
Timestamp Artikel (siehe Timestamp nicht automatisch setzen)
Info 9:
Anzahl Packstücke, Anzahl Zellen, Auslagerstrategie (Kennzeichen aus Tabelle Auslagerstrategien), Automatik: nicht auflösen (Ja=1), Bearbeiterfilter (Bearbeiternummern aus Tabelle Bearbeiter, mit Semikolon getrennt), Energieeffizienzklasse (nur Einträge aus Tabelle Energieeffizienzklasse (EEK)), Etiketten Warenausgang (Anzahl, abweichend von Positionsmenge), Gefahrgutklasse, Gesamtgewicht [9] (für Lithiumbatterie), Gewicht Gefahrgut (in kg), Lithium-Batterie (keine = 0, Packed with equipment: Lithium ion batteries = 1, Contained in equipment: Lithium ion batteries = 2, Packed with equipment: Lithium metal batteries = 3, Contained in equipment: Lithium metal batteries = 4, Not restricted as per IATA SP123 = 5, Keine Angabe = 6), Materialnummer, Menge verbautes Lithium (LM) [g], Nennenergie pro Akku (LI) [Wh], Nennenergie pro Zelle (LI) [Wh], Packen als Bundle (Ja=1), Preisschilder (keine = 0, Typ 1 = 1, Typ 2 = 2, Typ 3 = 3, Typ 4 = 4, Typ 5 = 5), Synaxon: Artikeltypen (für Synaxon-Schnittstelle; mehrere mit Komma getrennt), Versandhinweis, Versicherungssteuer Nummer
Benutzerdefinierte Felder:
Die in der Warenwirtschaft unter Voreinstellungen / Global / Benutzerdefinierte Felder / Artikel auf Registerkarte BF definierten Zusatzfelder stehen hier je Registerkarte in den Ordnern 'Benutzerdefinierte Felder - [Bezeichnung der Registerkarte]' zur Zuordnung zur Verfügung. Die auf Registerkarte Stammdaten definierten Zusatzfelder für Artikel-Stammdaten werden im Ordner 'Benutzerdefinierte Felder - Seite Stammdaten' bereitgestellt, die Zusatzfelder auf den Registerkarten Bestände, Zubehör und Lieferanten für Artikel-Bestände, Artikel-Zubehör und Artikel-Lieferanten direkt in den Ordnern 'Bestände' (nur für Importtyp Artikel), 'Zubehör' (für Importtypen Artikel und Artikelgruppen) und 'Lieferanten' (für Importtypen Artikel und Artikelgruppen). Zu beachten sind die jeweils festgelegten Feldlängen und -typen. Für Ja/Nein-Felder wird mit dem Wert 1 der Haken gesetzt, mit 0 deaktiviert.