Gutscheine ohne Kundenbezug (mit vorgedruckter Nummer, alphanumerisch, bis 15-stellig), die über die Kasse verkauft werden, können unter Einlage/Ausgabe erfasst und später bei einem beliebigen Kunden im Barverkauf verrechnet werden.
Gutschein-Nummer und Betrag werden in der Kasse über Einlagen/Ausgaben erfasst (Belegtyp Gutschein). Die Zahlung kann bar oder über eine der akzeptierten Kreditkarten erfolgen.
Der Verkauf des Gutscheines kann am selben Tag vor dem Kassenabschluss storniert werden (im Fenster Einlagen/Ausgaben über die Schaltfläche Gespeicherte suchen, im Suchfenster über die Schaltfläche Storno stornieren).
Die ausgegebenen Gutscheine können in der Kasse beim Kassiervorgang verrechnet werden (nur im Ausgabe-Mandanten). Dabei ist nur wahlweise die Verrechnung eines Gutscheines oder einer Gutschrift möglich, eine Anzahlung kann zusätzlich verrechnet werden.
Um den Gutschein-Betrag in der Kassenrechnung als 'Gegeben Gutschein' zu drucken, müssen im verwendeten Formular die Felder Beleg - Gegeben Detail und Beleg - Gegeben Betrag Detail und Beleg - Gegeben Währung Detail eingefügt sein.
Beim Kassenabschluss werden in Z-Bon und Kassenjournal die verkauften Gutscheine separat ausgewiesen. Verrechnete Gutscheine werden zusammen mit verrechneten Gutschriften angezeigt. In der Anzeige des Kassenjournal (Funktion Bearbeitung / Kasse / Kassenjournal drucken) werden der Betrag und die Gutscheinnummer (oder Gutschriftnummer) in den Spalten GS verr.-Betrag und GS verr.-Nr. ausgegeben.
Gutscheine können über das Infosystem ausgewertet werden (über Interne Daten - Kasse Einlagen/Auslagen, Belegtyp = S).