Diese Funktion öffnet das Fenster Tabelle Werbekostenzuschuss. Hier erfassen Sie alle notwendigen Angaben zur Berechnung der Werbekostenzuschüsse Ihres Lieferanten für ausgewählte Artikel oder Artikel eines bestimmten Herstellers. Ein Import ist über das Importmodul möglich (Import-Typ Tabelle Werbekostenzuschuss), eine Auswertung über das Infosystem.
Für die Berechnung des Werbekostenzuschusses anhand der Einkäufe beim Lieferanten (Wareneingang Bestellung abzüglich Rücksendungen zur Gutschrift) im angegebenen Zeitraum steht die Auswertung unter Bearbeitung / Werbekostenzuschuss / Liste zur Verfügung. Berücksichtigt werden hier erfasste hersteller- oder artikelbezogene Einträge, für die Gültigkeitszeitraum und Prozentsatz ausgewiesen sind.
Hersteller
Für den herstellerbezogenen Werbekostenzuschuss geben Sie hier den Hersteller an. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Hersteller.
Nummer
Für den artikelbezogenen Werbekostenzuschuss ist hier der Artikel anzugeben. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das entsprechende Suchfenster.
Lieferant
Lieferant, der den Werbekostenzuschuss gewährt. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das Fenster Suchen Lieferanten.
Lieferantenliste
Für eigene Auswertungen können in diesem Feld mehrere Lieferantennummern, mit Komma getrennt, angegeben werden.
Betrag; Währung
Betrag und Währung für den Werbekostenzuschuss (für eigene Auswertungen)
Prozentsatz
Prozentsatz, den der Lieferant als Werbekostenzuschuss vom Netto-EK gewährt.
Einkäufer; Kennzeichen 1; Kennzeichen 2
Die Zuordnung des Einkäufers (Bearbeiter-Nr. aus Tabelle Bearbeiter) und der Kennzeichen (aus Tabelle Kennzeichen Änderungen EK-Preise) werden mit dem im Feld neue Abrechnung erfassten Betrag als Ausgleich gespeichert.
Gültigkeit
Gültigkeitszeitraum, in dem ein Werbekostenzuschuss gewährt wird. Über die Auswahl-Schaltflächen können die Daten aus dem hinterlegten Kalender gewählt werden.
Abgerechnet; neue Abrechnung
Angezeigt wird der Betrag in Mandantenwährung, der bereits als Werbekostenzuschuss abgerechnet wurde. Im folgenden Feld geben Sie den Betrag (in Mandantenwährung) für eine neue Abrechnung ein. Mit dem Speichern wird er zum bereits abgerechneten Betrag hinzugefügt und als Ausgleich für die Auswertung Änderungen EK-Preise Artikel/Ersatzteile gespeichert (nur, soweit Einkäufer und Kennzeichen 1 zugeordnet sind).
Notizen
Hier können Sie Notizen zum Eintrag hinterlegen.
Neu
öffnet leere Eingabefelder, um die Daten für einen neuen Werbekostenzuschuss festzulegen.
Ändern
öffnet den markierten Datensatz, um diesen zu verändern.
OK
Hiermit bestätigen Sie die gemachten Eingaben.
Abbrechen
Hiermit brechen Sie die aktuelle Eingabe ohne Änderungen ab.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Ende
beendet nach einer Sicherheitsabfrage dieses Fenster.
Kopieren
kopiert den markierten Datensatz in einen neuen, der dann entsprechend angepasst werden kann.
Löschen
löscht den markierten Datensatz.