.Das Fenster öffnet sich für den zuvor im Fenster
Zahlungseingang angezeigten, bereits gebuchten Zahlungseingangsbeleg über die Funktion
Bearbeitung / Offene Posten / Zahlungseingang buchen / Beleg stornieren bzw. die Symbol-Schaltfläche .
Um den Beleg stornieren zu können, ist hier eine entsprechende Notiz zu vermerken.
Bearbeiter
Die Bearbeiternummer des angemeldeten Benutzers ist bereits voreingestellt und kann bei Bedarf geändert werden.
Datum Storno
Voreingestellt ist das aktuelle Datum, das bei Bedarf geändert werden kann.
in Überzahlung umwandeln
Um die Zahlung des Kunden mit dem Stornieren als Überzahlung zu speichern, aktivieren Sie die Option. Die Überzahlung wird zum Kunden im Fenster Gespeicherte Belege bei der Auswahl Gutschriften (offen) angezeigt, die Auszahlung kann über die OP-Liste erfolgen (Druck Scheck, Überweisungsbeleg, SEPA).
Bemerkung
Geben Sie den Grund für die Stornierung an. Der Text wird im Verkaufsbeleg auf der Registerkarte Buchhaltung zur stornierten Zahlung in der Spalte Bemerkung angezeigt.
Sperre VK Beleg
Sind Vorkasse-/Anzahlungsbelege, für die eine Rücklastschrift o. Ä. kommt, bereits an die Sammelabwicklung übergeben, kann mit dem Storno der Zahlung ein Sperrkennzeichen gesetzt werden, das ein Ändern des Beleges nicht zulässt. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Beleg-Sperrkennzeichen. Voreingestellt ist das unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf auf der Registerkarte Buchhaltung 2 hinterlegte Sperrkennzeichen.
Über die Schaltfläche OK wird der Beleg storniert. Andernfalls verlassen Sie das Fenster über die Schaltfläche Abbrechen.