Zur Stapelverarbeitung wählen Sie unter Bearbeitung / Wiederkehrende Stapel / Verarbeiten im Fenster Stapel verarbeiten den Stapel und bestätigen mit OK. In der Spalte letzte Verarbeitung wird hier das Datum der letzten Stapelverarbeitung angezeigt.
Im Fenster Stapelverarbeitung - Stapel [Nr. - Bezeichnung] stoßen Sie die Stapelverarbeitung über die Schaltfläche OK an. Nach abgeschlossener Verarbeitung verlassen Sie das Fenster über die Schaltfläche Ende.
Die mit der Stapelverarbeitung erzeugten offenen Posten werden in der OP-Übersicht und im Fenster Zahlungen über Offene Posten / Debitoren bzw. Kreditoren mit aufgelistet.